Inleiding

In het onderstaande overzicht zijn de begrote en gerealiseerde bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het jaar 2019.

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2019 €64,6 miljoen. In 2019 is €62,9 miljoen gerealiseerd, waardoor van het budget €1,7 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor een deel van dit budget stellen wij u in deze jaarrekening een resultaatbestemming voor.

In december 2019 is de vergunningverlening (na de PAS-problematiek) voor de agrarische sector weer op gang gekomen. Om deze personele piek op te kunnen vangen stellen wij u voor om een bedrag van € 500.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2020 van prestatie 10 van de begroting 2020 (personeelsbudget 2020). Het saldo van €1,2 miljoen valt vrij ten gunste van de algemene middelen.

Vanaf de besluitvorming rondom de Perspectiefnota 2018 wordt gestuurd op de omvang van de personeelsgebonden budgetten. Ter informatie blijven wij inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de formatie. Ten opzichte van 2018 is de formatie licht gedaald, maar de bezetting is gestegen.

Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

Ten opzichte van de Jaarrekening 2016 zijn de bedragen zoals vermeld bij Beloning betaalbaar op termijn voor de secretaris en Statengriffier verlaagd met respectievelijk € 1.306 en € 665. Het betreft een administratieve correctie.
Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen heeft niet geleid tot onverschuldigde betalingen.