4.5 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen | Jaarverslag 2019

Jaarstukken 2019

Publicatiedatum: 01-05-2020

Doelenboom
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen
1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving 1.1.2 Stimuleren en faciliteren goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit 1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt 1.1.4 Effectieve en efficiënte inbreng van de Overijsselse ruimtelijke belangen bij het IPO / Rijk / Europa 1.1.5 Uitvoering wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening 1.1.6 Ondergrond: driedimensionale ordening van de ruimte 1.1.7 Implementatie Omgevingswet
Behouden leefkwaliteit van het platteland
1.2.1 Stimuleren en faciliteren ontwikkelen met kwaliteit in het landelijk gebied
Versterken van stedelijke netwerken
1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken 1.3.2 Stadsbeweging
Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast
1.4.1 Waterveiligheid 1.4.2 Deltaprogramma 1.4.3 IJssel-Vechtdelta 1.4.4 Wateroverlast 1.4.5 Klimaatadaptatie
Schoon en voldoende water
1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland 1.5.2 Waterkwaliteit van oppervlakte- en grondwater 1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater 1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water
2. Milieu en energie
2. Milieu en energie
Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023
2.1.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
Borgen van de basiskwaliteit van bodem, lucht, geluid en (milieu-)veiligheid
2.2.1 Kaderstelling bodem-, lucht, geluid en milieuwetgeving 2.2.2 Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving bodem-, lucht-, geluid- en milieuwetgeving 2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen 2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
Oplossen van milieuproblemen op gebied van bodem
2.3.1 Actueel houden Meerjarenprogramma bodemsanering 2016 - 2020 2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties 2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties 2.3.4 Sanering Olasfaterrein
Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport
2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)
Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu
2.5.1 Uitvoeren Programma Duurzaamheid 2.5.2 Stimuleren duurzame ontwikkeling 2.5.3 Toekomstgerichte erven
Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid
2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees) 2.6.2 Monitoring en evaluatie
3. Vitaal platteland
3. Vitaal platteland
Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer
3.1.1 Kaderstelling en uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 3.1.2 Robuuste condities voor planten en dieren 3.1.3 Beheer natuurterreinen 3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 3.1.5 Beheer landschap
Verbetering van de inrichting en het beheer van de Natura2000-gebieden en de afronding van de lopende natuurprojecten
3.2.1 Actualisatie beheerplannen Natura2000 3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof 3.2.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving
3.3.2 Nationale parken 3.3.3 Programma Twickel 3.3.5 Versterken samenhang natuur en economie 3.3.6 Versterken samenhang natuur en samenleving 3.3.7 Stimuleren natuur inclusief denken en werken 3.3.8 Faunabeheer
Verduurzaming agrofood ketens
3.4.4 Innovatie en duurzame productie in de Agro & Food keten 3.4.5 Agro & Food beleid 3.4.6 Verbetering van de verkaveling van de landbouw 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw
Ontwikkeling beleid natuur en landelijk gebied
3.5.2 Doorontwikkeling natuurbeleid 3.5.4 Europees natuurbeleid 3.5.6 Monitoren en evaluatie 3.5.7 Versterking samenwerking in het landelijk gebied door deelname in het netwerk 'Samen werkt beter'
4. Mobiliteit
4. Mobiliteit
Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel
4.1.1 Ontwikkelen netwerkvisie op totale mobiliteits- en logistieke opgave 4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid 4.1.4 Intensivering samenwerking regionale mobiliteit 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit
Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix
4.2.1 Herijking openbaar vervoer 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen
Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets
4.3.1 Stimuleren Fietsgebruik
Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer
4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel 4.4.2 Goederenvervoer over Water 4.4.4 Monitoren goederenvervoer over spoor
Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra
4.6.1 A1 4.6.2 N18 4.6.3 N34 4.6.4 N35 4.6.5 N50 4.6.6 N307 4.6.7 Vechtdal Verbinding (N340/N377 en N48) 4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen) 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten 4.6.11 Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement
Bewaken kwaliteit van de provinciale infrastructuur
4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur
Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten
4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering 4.8.2 Slimme Mobiliteit
5. Regionale economie
5. Regionale economie
Ondernemers vestigen in Overijssel
5.1.1 Werklocaties: basis op orde 5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties 5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties 5.1.4 Breedband: digitale bereikbaarheid op woon- en werklocaties in het buitengebied
Iedereen in Overijssel doet mee
5.2.1 Kiezen, leren en werken in de techniek 5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit 5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
Overijssel investeert in innovatie
5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur 5.3.2 Van idee naar marktintroductie 5.3.3 Regionale concurrentiekracht 5.3.4 Risicofinanciering
Overijssel onderneemt (internationaal)
5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel 5.4.2 Internationaliseren 5.4.3 Acquisitie
Overijssel gastvrij
5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019 5.5.2 Festivals en evenementen
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten (niet zijnde monumenten)
6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen 6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed 6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen
In stand houden en versterken van een duurzame culturele infrastructuur en van toekomstbestendig cultureel aanbod van hoge kwaliteit
6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
Vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie, ontwikkelen van een toekomstbestendig aanbod voor cultuurparticipatie en investeren in talentontwikkeling
6.3.1 Cultuur is jong geleerd 6.3.2 Meedoen is de kunst 6.3.3 Talent heeft de toekomst
Toekomstbestendig maken van het Overijssels bibliotheeknetwerk met sterke, in de samenleving verankerde, bibliotheken
6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren
7. Kwaliteit openbaar bestuur
7. Kwaliteit openbaar bestuur
Een goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 7.1.3 Financieel toezicht 7.1.4 Archieftoezicht 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 7.1.7 Ondermijning
Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving
7.2.1 Participatie van inwoners en partners 7.2.2 Experimenten bestuursstijl 7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling 7.2.4 Trendbureau Overijssel
Versterking kwaliteit eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking 7.3.2 Relatiebeheer en lobby 7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling 7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid 7.3.5 Bestuursadvisering 7.3.6 Bezwaar en beroep 7.3.7 PS / GS / Griffie
8. Gebiedsontwikkelingen
8. Gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkelingen
8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1 8.1.2 Ontwikkelopgave Natura 2000 8.1.3 Noordoost-Twente 8.1.4 Ruimte voor de Vecht 8.1.5 Technology Base Twente 8.1.6 IJsseldelta, fase 2
Grondbeleid
8.2.1 Grondzaken
9. Sociale kwaliteit
9. Sociale kwaliteit
Samen maken we Overijssel
9.1.3 Overijssels noaberschap 9.1.4 Zelfstandig leven 9.1.5 Gezond bewegen 9.1.6 Delen en leren
10. Bedrijfsvoering
10. Bedrijfsvoering
Sturing, beheersing en verantwoording
10.1.1 Sturing versterken middels helder geformuleerde ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie 10.1.3 Transparante verantwoording op ambities, beleidsdoelen en prestaties 10.1.4 Uitvoeren concerncontrol
De digitale provincie
10.2.1 Digitaal zaken doen 10.2.2 Digitale samenwerking 10.2.3 Duurzaam toegankelijke informatie 10.2.4 Digitale competenties vergroten
Juridische kwaliteit
10.3.1 Vergroten realiserend vermogen 10.3.2 Verminderen juridische risico's 10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur
Flexibele organisatie
10.4.1 Inzetbaarheid van medewerkers 10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen
11. Financiering en dekkingsmiddelen
Leeswijzer
Welkom bij de Jaarstukken 2019!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Jaarstukken inhoudelijk en financieel aan u over het afgelopen jaar. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Jaarstukken, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van het Jaarverslag geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de realisatie van de prestaties weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van het Jaarverslag direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door het Jaarverslag bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in het Jaarverslag te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende acht knoppen opgenomen:
Home: Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Kerntaken: Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Paragrafen: Op deze pagina vindt u de verplichte paragrafen.
Jaarrekening: Hier is de Jaarrekening opgenomen.
Provinciale organisatie: Hier staat informatie over PS, GS en de ambtelijke organisatie.
Controleverklaring: Hier vindt u de controleverklaring van de accountant.
Bijlagen: Bij het Jaarverslag zit een aantal bijlagen, die zijn te vinden onder deze knop.
Doelenboom: Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee het onderdeel 'kerntaken' is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Alle bedragen op de website zijn x € 1.000, tenzij anders vermeld. Afrondingsverschillen kunnen voorkomen.
Functionaliteitenbalk
Onderaan elke pagina van de website staat een functionaliteitenbalk. Via die functies kunt u:
Uw eigen verslag samenstellen. U voegt met de plus-knop de huidige pagina toe aan uw verslag. Alle toegevoegde pagina's kunt u in één keer als pdf downloaden via 'mijn boekwerk'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld.
De betreffende pagina afdrukken naar pdf. Dit kan via de 'printknop'. Let wel, deze functionaliteit wordt nog doorontwikkeld.
Inloggen voor het gebruik van de aantekeningenfunctie. Hiervoor heeft u als Statenlid of burgerlid gegevens ontvangen. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Bladeren en paginanummers bekijken. Helemaal rechts kunt u via de pijltjes onderdeel voor onderdeel door de Monitor bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’.
Doelenboom
De begroting is opgebouwd uit kerntaken. Zoals staat in onze financiële verordening worden onze kerntaken beschouwd als programma's zoals bedoeld in artikel 8, tweede lid BBV.
De doelenboom van de begroting bestaat uit drie niveaus: maatschappelijke ambitie, beleidsdoel en prestaties. Elk niveau heeft een eigen pagina.
Maatschappelijke ambitie (kerntaken)
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn de volgende elementen terug te vinden:
Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen de kerntaak. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Aandachtspunten: Hierin worden dilemma's of recente kerntaakbrede ontwikkelingen benoemd.
Begrotingswijzigingen en resultaatbestemmingen: Onder de knop 'Financieel overzicht' zijn naast een financiële tabel alle begrotingswijzigingen en resultaatbestemmingen binnen de kerntaak inzichtelijk gemaakt (afrondingsverschillen zijn mogelijk).
Beleidsdoelen
Onder het ambitieniveau vallen de beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Overzicht kleurscores en financiën: Rechts bovenin staat een overzicht van de integrale kleurscores van de prestaties binnen het beleidsdoel. U kunt doorklikken om de financiële stand van zaken te bekijken.
Indicatoren: De indicatoren worden bij de Monitor en het Jaarverslag bijgewerkt. Bij een afwijking (oranje of rood) wordt een toelichting gegeven.
Financieel overzicht: Onder deze knop zijn naast een financiële tabel eventuele financiële toelichtingen opgenomen die betrekking hebben op prestaties zonder relatie met de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.
Kijklijnen en zoekhulpmiddelen: Deze tools zijn beschikbaar om interactief binnen het beleidsdoel de onderdelen te selecteren. Standaard zijn de prestaties die onder het beleidsdoel vallen te zien.
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van het Jaarverslag te vergelijken met de historische integrale kleurscores van eerder publicaties.
Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel of de Reserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Begrotingswijzigingenbeleid
In de P&C documenten worden twee categorieën begrotingswijzigingen gepresenteerd:
- PS-wijzigingen: voorstellen van GS aan PS tot wijziging van de begroting.
- GS-wijzigingen: wijzigingen die PS via de Monitor accordeert, op basis van de financiële verordening
en de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve
Natuurnetwerk Nederland.
In de financiële verordening is hierover het volgende opgenomen:
Gedeputeerde Staten doen en accorderen gedurende het kalenderjaar in principe alleen voorstellen met neutrale wijzigingen waarbij lasten en baten in evenwicht zijn.
De onderstaande budgettair neutrale en technische wijzigingen worden door Gedeputeerde Staten geaccordeerd en achteraf via de tussentijdse rapportages door Provinciale Staten geautoriseerd:
- Verwerking van reeds genomen Statenbesluiten.
- Doorgeven van bijdragen van derden.
- Actualisering van bestedingsritmes via door Provinciale Staten gestelde spelregels aan specifieke bestemmingsreserves.
Bij die specifieke reserves gaat het om de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland. Voor deze reserves geldt dat Gedeputeerde Staten het bestedingsritme per jaar mogen aanpassen zolang het totale beschikbaar gestelde budget voor de betreffende projecten en programma's niet wordt overschreden.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang:
Groen = Alle activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Oranje = Enkele activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Rood = Geen van de activiteiten zoals geformuleerd in de Begroting zijn gerealiseerd.
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
Groen = Er is geen aanpassing in de huidige raming nodig of er worden middelen aan de begroting toegevoegd bij een versnelde realisatie van de gestelde doelen.
Oranje = Er is een vertraging opgetreden, waardoor de begroting naar beneden moet worden bijgesteld (alleen KvO en EHS) of naar verwachting aan het eind van het jaar geld overblijft.
Rood = Er is meer besteed dan totaal door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld.
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P
r
e
s
t
a
t
i
e
s
Financiën
Groen
(onder-besteding)
Oranje
(onder-besteding)
Rood
(over-besteding)
Groen
Groen
Groen
Rood
Oranje
Oranje
Oranje
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Controleverklaring van de accountant
In de jaarstukken is ook de controleverklaring van de accountant opgenomen. Deze controleverklaring heeft betrekking op de jaarrekening van de Provincie Overijssel. De jaarrekening bestaat uit de onderdelen onder jaarrekening inclusief de WNT, de SISA-bijlage en het overzicht van baten en lasten per taakveld.
Met deze controleverklaring geeft de accountant ook aan dat het jaarverslag, dat zijn de paragrafen en de verantwoording per kerntaak, verenigbaar zijn met de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening. De jaarrekening en het jaarverslag vormen een geheel. Het selecteren van delen uit de jaarrekening kan leiden tot ontbrekende informatie en onjuiste conclusies.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Jaarstukken 2019. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rudy van Leerzem (R.v.Leerzem@overijssel.nl / 038 499 9001).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Europa

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak met (nieuwe) partners en stakeholders. Bijvoorbeeld door een combinatie met voorlichting en educatie integrale veiligheid. Andere kansrijke beleidsvelden zijn ruimtelijke ordening, volksgezondheid en onderwijs. Ook het sluiten van 'safety deals' met verschillende maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven biedt kansen om bewust veiliger gedrag te stimuleren.

Overzicht prestatie scores
2
0
0

Lasten beleidsdoel

Begroot: € 11.213.369
Gerealiseerd: € 8.922.180
Resterend: € 2.291.189

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Primitief

Doorgevoerde
wijziging(en)

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Resultaat

Lasten

10.300

913

11.213

8.922

2.291

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	6.800	1.135	7.935	6.269	1.666
Overige prestaties	3.500	-221	3.279	2.653	625
4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Baten

1.500

1.794

3.294

2.399

895

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	1.500	1.794	3.294	2.399	895
Overige prestaties	0	0	0	0	0
4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Saldo

-8.800

881

-7.919

-6.523

-1.396

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid	-5.300	660	-4.640	-3.870	-771
Overige prestaties	-3.500	221	-3.279	-2.653	-625
4.5.3 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Financiële toelichting

Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid (prestatie 4.5.3)

Op deze prestatie is de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel onderdeel verkeersveilige infrastructuur verantwoord. Op de subsidieregeling Verkeersveilige infrastructuur is ruim € 2,6 miljoen besteed met een onderbesteding van € 0,6 miljoen. Deze onderbesteding wordt deels veroorzaakt doordat subsidies die verleend zijn in voorgaande jaren lager zijn vastgesteld (€ 0,35 miljoen). De overige onderbesteding is het gevolg van minder subsidieaanvragen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel.